Faktúra 3180009
Dátum vyhotovenia:
28.12.2017
Faktúra doručená:
5.1.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrina 1/18 ES, 225.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
