Faktúra 3171410
Dátum vyhotovenia:
29.12.2017
Faktúra doručená:
12.1.2018
Číslo objednávky:
927/3/Va/12/2017
Dodávateľ
Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 11.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
