Faktúra 3171402
Dátum vyhotovenia:
27.12.2017
Faktúra doručená:
12.1.2018
Číslo objednávky:
845/3/Iš/11/2017
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá , 288 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH