Faktúra 3171401

Dátum vyhotovenia: 28.12.2017

Faktúra doručená: 11.1.2018

Číslo objednávky: 444,494,495,577,881/3/VA/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2017

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava a prezutie vozidiel, 221.77 EUR

Názov položky:

Oprava nakladač, 41.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,50 EUR

ceny sú vrátane DPH