Faktúra 3171381
Dátum vyhotovenia:
28.12.2017
Faktúra doručená:
5.1.2018
Číslo objednávky:
784/3/Va/11/2017
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND kosačka, 48.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
