Faktúra 3171379
Dátum vyhotovenia:
27.12.2017
Faktúra doručená:
5.1.2018
Číslo objednávky:
66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NR, 2064.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 476,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
