Faktúra 3171377
Dátum vyhotovenia:
1.1.2018
Faktúra doručená:
5.1.2018
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pevná linka 12/17, 101.96 EUR
Názov položky:
pevná linka 12/17, 21.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
