Faktúra 3171371
Dátum vyhotovenia:
18.12.2017
Faktúra doručená:
4.1.2018
Číslo objednávky:
558/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravy ciest -vpust, poklop.koš, 2242.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 242,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
