Faktúra 3171365
Dátum vyhotovenia:
14.12.2017
Faktúra doručená:
29.12.2017
Číslo objednávky:
829/3/Ka/11/2017
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá III/1770, 2535.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 535,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
