Faktúra 3171359
Dátum vyhotovenia:
18.12.2017
Faktúra doručená:
28.12.2017
Číslo objednávky:
876/3/Iš/12/2017
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Držiak LED vonk.osvetlenia, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
