Faktúra 3171358

Dátum vyhotovenia: 19.12.2017

Faktúra doručená: 22.12.2017

Číslo objednávky: 871,872,873/3/Iš/12/2017

Číslo zmluvy: 30/4/2017

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farba, riedidlo, penetral, 253.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

304,56 EUR

ceny sú vrátane DPH