Faktúra 3171343
Dátum vyhotovenia:
15.12.2017
Faktúra doručená:
21.12.2017
Číslo objednávky:
859/3/He/12/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Material opravy vozidlá, budovy, 60.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
