Faktúra 3171342
Dátum vyhotovenia:
14.12.2017
Faktúra doručená:
21.12.2017
Číslo objednávky:
823/3/Sl/11/2017
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné odevy, 2290 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 748,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
