Faktúra 3171337
Dátum vyhotovenia:
19.12.2017
Faktúra doručená:
20.12.2017
Číslo objednávky:
865/3/Sl/12/2017
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 182.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
