Faktúra 3171323
Dátum vyhotovenia:
13.12.2017
Faktúra doručená:
20.12.2017
Číslo objednávky:
846/3/Iš/11/2017
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 1311.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 311,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
