Faktúra 3171298

Dátum vyhotovenia: 6.12.2017

Faktúra doručená: 15.12.2017

Číslo objednávky: 806/3/Vn/11/2017

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Disk kola PD301BP, 384 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

460,80 EUR

ceny sú vrátane DPH