Faktúra 3171295
Dátum vyhotovenia:
4.12.2017
Faktúra doručená:
13.12.2017
Číslo objednávky:
705/3/Iš/10/2017
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, tvárnica, 46.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
