Faktúra 3171211

Dátum vyhotovenia: 28.11.2017

Faktúra doručená: 30.11.2017

Číslo objednávky: 815/3/Vn/11/2017

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky 11,00R20, 320 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

384,00 EUR

ceny sú vrátane DPH