Faktúra 3171210
Dátum vyhotovenia:
28.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo objednávky:
780/3/Vn/11/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duša, 16.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
