Faktúra 3171202
Dátum vyhotovenia:
22.11.2017
Faktúra doručená:
28.11.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/07/2017
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NR, 2022.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 426,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
