Faktúra 3171196
Dátum vyhotovenia:
22.11.2017
Faktúra doručená:
27.11.2017
Číslo objednávky:
802/3/Iš/11/2017
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 278.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
