Faktúra 3171179
Dátum vyhotovenia:
14.11.2017
Faktúra doručená:
14.11.2017
Číslo objednávky:
756/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bandasky, elektr. vysávač, 119.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
