Faktúra 3171153
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
14.11.2017
Číslo objednávky:
743/3/Ka/10/2017
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň, 90.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
