Faktúra 3171143
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
688/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 248.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
