Faktúra 3171132
Dátum vyhotovenia:
30.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/07/2017
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ PE, 12306.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 768,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
