Faktúra 3171112
Dátum vyhotovenia:
30.10.2017
Faktúra doručená:
7.11.2017
Číslo objednávky:
735/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kolená, rúry pre IVSC, 49.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
