Faktúra 3171090
Dátum vyhotovenia:
27.10.2017
Faktúra doručená:
2.11.2017
Číslo objednávky:
467/3/Vn/7/2017
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, 181.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
