Faktúra 3171079
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
31.10.2017
Číslo objednávky:
726/3/Va/10/2017
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 57.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
