Faktúra 3171058
Dátum vyhotovenia:
11.10.2017
Faktúra doručená:
27.10.2017
Číslo objednávky:
702/3/Va/10/2017
Dodávateľ
Vladimír Kováč predaj - servis
Komenského 315
958 53 Skačany
IČO: 33566071
Komenského 315
958 53 Skačany
IČO: 33566071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. kotla PE, 210.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
