Faktúra 3171040
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
25.10.2017
Číslo objednávky:
697/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra pozinkovaná, 221.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
