Faktúra 3171029
Dátum vyhotovenia:
18.10.2017
Faktúra doručená:
20.10.2017
Číslo objednávky:
686/3/Iš/10/2017
Dodávateľ
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta
IČO: 36241008
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta
IČO: 36241008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál NR, 142.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
