Faktúra 3171024
Dátum vyhotovenia:
16.10.2017
Faktúra doručená:
20.10.2017
Číslo objednávky:
678/3/Sl/10/2017
Číslo zmluvy:
4/4/2017
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kalendár pracovný, 14.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
