Faktúra 3171022
Dátum vyhotovenia:
13.10.2017
Faktúra doručená:
20.10.2017
Číslo objednávky:
631/3/Iš/9/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá str. NR, 199 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
