Faktúra 3171007
Dátum vyhotovenia:
9.10.2017
Faktúra doručená:
17.10.2017
Číslo objednávky:
676/3/Ka/10/2017
Číslo zmluvy:
32/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň, 108.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
