Faktúra 3170991
Dátum vyhotovenia:
9.10.2017
Faktúra doručená:
12.10.2017
Číslo objednávky:
657/3/Iš/10/2017
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 155.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
