Faktúra 3170920

Dátum vyhotovenia: 28.9.2017

Faktúra doručená: 3.10.2017

Číslo objednávky: 624/3/Vn/9/2017

Dodávateľ

AB KOBERCE s.r.o.
Subežna 151/7
971 01 Prievidza
IČO: 47186151

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Koberec,predložka, 83 EUR

Názov položky:

Koberec,predložka, -0.01 EUR

Názov položky:

Koberec,predložka, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

99,60 EUR

ceny sú vrátane DPH