Faktúra 3170866
Dátum vyhotovenia:
11.9.2017
Faktúra doručená:
20.9.2017
Číslo objednávky:
534/3/Vn/8/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 539.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
647,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
