Faktúra 3170864

Dátum vyhotovenia: 7.9.2017

Faktúra doručená: 20.9.2017

Číslo objednávky: 532/3/Iš/8/2017

Dodávateľ

M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 27.83 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33,40 EUR

ceny sú vrátane DPH