Faktúra 3170836
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
11.9.2017
Číslo objednávky:
547/3/He/8/2017
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 119.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
