Faktúra 3170829
Dátum vyhotovenia:
4.9.2017
Faktúra doručená:
11.9.2017
Číslo objednávky:
478/3/Va/8/2017
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 144.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
