Faktúra 3170812

Dátum vyhotovenia: 25.8.2017

Faktúra doručená: 8.9.2017

Číslo objednávky: 476/3/Va/8/2017

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky, 769.18 EUR

Názov položky:

Pneumatiky, 0.01 EUR

Názov položky:

Pneumatiky, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

923,02 EUR

ceny sú vrátane DPH