Faktúra 3170769

Dátum vyhotovenia: 16.8.2017

Faktúra doručená: 24.8.2017

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží 17.7.-13.8.2017, 20.25 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží 17.7.-13.8.2017, 14.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

34,76 EUR

ceny sú vrátane DPH