Faktúra 3170767

Dátum vyhotovenia: 15.8.2017

Faktúra doručená: 23.8.2017

Číslo zmluvy: 9/4/2016

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM 1.-15.8.2017 NR, 1011.89 EUR

Názov položky:

PHM 1.-15.8.2017 NR, -0.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 214,23 EUR

ceny sú vrátane DPH