Faktúra 3170758
Dátum vyhotovenia:
15.8.2017
Faktúra doručená:
18.8.2017
Číslo objednávky:
462/3/Vn/7,473/3/Vn/8/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 69.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
