Faktúra 3170750
Dátum vyhotovenia:
9.8.2017
Faktúra doručená:
15.8.2017
Číslo objednávky:
472/3/Vn/8/2017
Dodávateľ
ŠUJAN Ivan
Pravenec 351 D/3
972 16 Pravenec
IČO: 41849078
Pravenec 351 D/3
972 16 Pravenec
IČO: 41849078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezivo, 375 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
