Faktúra 3170740
Dátum vyhotovenia:
21.7.2017
Faktúra doručená:
10.8.2017
Číslo objednávky:
367/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, 103.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
