Faktúra 3170737
Dátum vyhotovenia:
31.7.2017
Faktúra doručená:
10.8.2017
Číslo objednávky:
445/3/Va/7/2017
Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče,káble, 224.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
