Faktúra 3170696

Dátum vyhotovenia: 25.7.2017

Faktúra doručená: 2.8.2017

Číslo objednávky: 33/4/Mk/05/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.mikrokobercami III/1826 BN-časť H.Ozorovce, 6300 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 300,00 EUR

ceny sú vrátane DPH