Faktúra 3170695

Dátum vyhotovenia: 25.7.2017

Faktúra doručená: 2.8.2017

Číslo objednávky: 35/4/Mk/06/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.mikrokobercami III/1770 križ.I/9BN-Uhrovec, 2774.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 774,20 EUR

ceny sú vrátane DPH