Faktúra 3170687
Dátum vyhotovenia:
24.7.2017
Faktúra doručená:
28.7.2017
Číslo objednávky:
395/3/Ka/6/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 79.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
